| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9170232018 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vyúčt. elektriny |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1426,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2017 |
| Súbor: | FD_0023_17 |
| Zverejnené: | 24.08.2017 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 05:02.
